Resultat

Var din budget kommer att hamna

En överskridning som upptäcks vid månadsskiftet är för sent att styra. Beräkna var en budget hamnar utifrån vad som hittills förbrukats.

Resultat

Mer än 10 % över plan: i Flowtly skulle den här budgeten utlösa en varning.

I ord: Dela det som förbrukats med den andel av perioden som har gått för att få en linjär prognos och jämför den sedan med budgeten.
I symboler: Prognos i nuvarande takt = S ÷ T
Mot budget = S ÷ T − B
Mot budget (%) = (S ÷ T − B) ÷ B
Med dina siffror: 54 000 € ÷ 40 % = 135 000 €
135 000 € − 120 000 € = 15 000 €

En rak linje är den enklaste trenden: den antar att resten av perioden går i samma takt som hittills. Kostnader som ligger tidigt i perioden eller varierar med säsong kräver i stället en månadsplan.
En negativ siffra mot budget betyder att prognosen hamnar under den.

1En budget kan börja med att bara följa utfallet; lägg till en månadsplan med procentuell, fast eller styckbaserad tillväxt när du känner till mönstret.Läs guiden
2Budgetar per projekt, kund eller team följer faktiska kostnader mot plan, så att en överskridning syns tidigt.Läs guiden
3Varje morgon kontrollerar Flowtly varje planerad budget och meddelar mottagarna när kostnaderna ligger mer än 10 % över plan eller marginalen hamnar under målet. Budgeten ändras aldrig åt dig.Läs guiden

Starta en provperiod på 14 dagar och läs in en månad av dina egna timmar, eller boka en demo så går vi igenom det tillsammans med dig.

Vad obokad kapacitet kostar under en period, och vem som har utrymme nästa vecka.

Vad en person tjänar åt företaget efter egen kostnad och en andel av omkostnaderna.

Den årliga skillnaden mellan din prislista och de timpriser du faktiskt fakturerar.

Vad timmar som aldrig når en faktura kostar på ett år, och hur en signering stoppar det.

De debiterbara timmar som väntar medan bemanningsförfrågningar är obesvarade.

Din debiterbara andel, och marginalen som blir kvar när varje registrerad timme är betald.